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公开时间：2022年10月25日

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作...........................................4

二、机构设置.....................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明..................................8

一、收入支出决算总体情况说明.....................................8

二、收入决算情况说明.............................................8

三、支出决算情况说明.............................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................18

十、其他重要事项的情况说明......................................18

第三部分 名词解释..................................................20

第四部分 附件......................................................26

第五部分 附表......................................................46

一、收入支出决算总表............................................46

二、收入决算表..................................................46

三、支出决算表..................................................46

四、财政拨款收入支出决算总表....................................46

五、财政拨款支出决算明细表.....................................46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................46

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

镇党委的主要职责

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组 织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，宣传党的理论、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2、讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、落实安全生产、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

3、领导镇政府、群团组织和其他各类组织，支持和保证行政 组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能 和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

5、按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务 工作。

6、坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7、加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8、统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇机构力量。

9、完成上级党委交办的其他任务。

   镇人民政府的主要职责

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的 决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益 事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生 产生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4、加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化 旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会 保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工 作，促进农村社会事业健康发展。

5、加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、 供销合作、脱贫攻坚等工作。

6、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7、负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

8、负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

9、承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年是“十四五”的开局之年，今年以来，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市、县全会精神，加快工业转型、全域旅游、现代农业建设。经济社会取得了良好的发展。

2021年全年,全镇社会经济平稳运行，总量不断壮大，16家规上工业企业产值完成28.98亿元，同比增长10.6%；社消零企业零售额完成1.32亿元。项目多点发力，36个在库项目（其中，新入库项目23个，计划总投资8.92亿元），完成固定资产投资7.12亿元，其中现代工业园区建设攻坚指挥部项目投资预计完成3.86亿元，现代农业园区建设攻坚指挥部项目投资预计完成2.62亿元，乐山·青衣江国际旅游度假区建设攻坚指挥部项目投资预计完成0.64亿元。农民收入持续增长，全镇农民人均可支配收入预计达到23385元，增速10%。

二、机构设置

甘江镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入甘江镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

1. 甘江镇人民政府（行政）

2. 甘江镇便民服务中心

3. 甘江镇劳动和社会保障所

4. 甘江镇文化服务站

5. 甘江镇农业综合服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

甘江镇2021年收入、支出总计4162.46万元，与2020年相比，收、支总计增加9.07万元，增长0.22%，主要原因为中途追加项目多，资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3822.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2625.64万元，占68.68%；政府性基金预算财政拨款收入106.9万元，占2.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1090.08万元，占28.52%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3755.63万元，其中：基本支出1509.6万元，占40.20%；项目支出2246万元，占59.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2946.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少917.79万元，下降23.75%。主要变动原因是财政项目减少，资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2623.1万元，占本年支出合计的96.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少955.06万元，下降26.69%。主要变动原因是财政厉行节约，减少项目开支。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2623.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1254.66万元，占47.83%；教育支出（类）21.05万元，占0.81%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.81万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出109.12万元，占4.16%；卫生健康支出35.61万元，占1.36%；城乡社区支出8.6万元，0.33占%；农林水支出1110.99万元，占42.35%；交通运输支出6.14万元，占0.23%；自然资源海洋气象等支出6.12万元，占0.23%；住房保障支出65万元，占2.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2623.1，完成预算96%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（及）相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为721.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（及）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（及）相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为530.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为21.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为5.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为3.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为87.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为8.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为22.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为234万元，完成预算81.71%，决算数小于预算数主要是项目未完工，未达到支付条件。

15.农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为17.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为35.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为548.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为210万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为35.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为6.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1508.7万元，其中：

人员经费1290.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费218.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.82万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和严格公车管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占67.68%；公务接待费支出决算3.82万元，占32.32%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%，与去年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于脱贫攻坚、下村处理公务，抢险应急、项目协调（威远-乐山燃气疏通管道、乐山第二燃气管道安装、抗疫等工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.82万元，完成预算95.5%。公务接待费支出决算比2020年增加1.62万元，增长73.64%。主要原因是燃气项目增加了4条，上级视察进度与群众反映问题等协商增多。其中：

国内公务接待支出3.82万元，主要用于招商引资、项目协调、环保卫生、抗疫等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待57批次，634人次（不包括陪同人员），共计支出3.82万元，具体内容包括：乐山招商引资2次，泽西加工协调洽谈，百里水乡建设，夹江县内接待30次，高标准农田建设项目，万华河湿地公园建设，成乐高速公路扩容工程协调等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出106.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，甘江镇机关运行经费支出218.22万元，比2020年增加43.14万元，增长24.64%。主要原因是增加了下沉人员，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，甘江镇政府采购支出总额275.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出275.25万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的0.44%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的0.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，甘江镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对镇级财力保障、退休干部活动费、村干部报酬、村（社区）公共服务运行绩效项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年甘江镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是临时性项目协调收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（及）相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（及）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（及）相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物质购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

24.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级存在对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

28.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农村社会化服务体系建设等补助支出。

29.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

30.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

31.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年甘江镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

部门执行独立核算机构一个，其中行政单位一个，无下属二级单位。是一级预算单位，内设机构四个：甘江镇便民服务中心、甘江镇劳动和社会保障所、甘江镇综合文化站、甘江镇农业综合服务中心；下沉部门四个：甘江畜牧兽医站、甘江交通站、甘江自然资源所、甘江市容环境所。下辖10个行政村和2个社区居民委员会。

（二）机构职能。甘江镇人民政府机构职能：一是宣传落实党的路线方针政策，二是促进本辖区农村经济发展，三是维护本地社会稳定，四是加强行政管理，五是提供和完善各项社会服务。2020年重点工作方向定位：建设“乐夹峨都市服务供给区”和“乐夹峨同城发展中心镇”。 近期目标（2020-2023年）：建成全县以蔬菜产业为特色的经济强镇。具体工作目标为：一是争创全县便民服务第一镇；二是争创全市果蔬现代农业示范园区；三是争创全省实施乡村振兴战略先进镇；四是争创全国卫生镇。

（三）人员概况。经人事部门核定编制数94个，其中行政编制数50个，行政工勤编制数4个，事业编制数40个。2021年底，甘江镇共有在职人员86人，其中行政人员42人，行政工勤4人，事业人员39人，提前退休1人,正式退休人员62人。遗属人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计3822.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2625.64万元，占68.68%；政府性基金预算财政拨款收入106.9万元，占2.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1090.08万元，占28.52%。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量。

    包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件

2021年预算项目支出绩效自评报告

（镇级财力保障）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

镇级财力保障项目按照事权与财权相统一的原则，县级事权县级承担，镇级事权镇级承担，共同事权共同承担。除民生和基本公共服务之外的专项支出（含关工委经费、环保工作经费、安全生产道路交通整治经费、基层人民武装部工作经费、网格化工作经费等），以2021年部门预算为基数进行划转，对应事权同时划转镇街。镇街应统筹安排好预算，确保工作正常开展，妥善处理好可能出现的涉及财务管理的相关问题，建立完善有效的经费保障机制。

（二）项目绩效目标。

项目主要为保障我镇政权正常运转的综合预算专项资金，围绕村（社区）各项工作的开展拨付办公经费，用于环境卫生整治、关工委、党建工作的开展，用于各类工作宣传广告制作，确保我镇基本运转能力，促进各项经济社会事业发展和各专项项目顺利实施。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照年初制定的绩效方案，对照绩效指标，完成项目的验收和考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金根据项目实施进度及实际需要按月向县级财政申报，资金使用严格按照制定绩效目标拨付，严控不合理支出，提高资金使用绩效。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目全年预算数为168.37万元，均为县级财政资金。

2．资金到位。项目的执行数为56.69万元，完成预算的33.67%。资金未拨付到位主要原因是项目资料未完善，未达到支付条件。

3．资金使用。按照县级财权与事权相匹配，保障运转与促进发展相兼顾原则保基层运转属于财政支持范围，资金严格按照报账程序支付。

（三）项目财务管理情况。

项目严格按照财务管理制度进行使用和管理；项目的开支由镇分管领导审核后由镇长审批，镇财政所严格按照财政资金的财务管理制度直接拨付到项目实施人手中，严格审核各类支出票据的要素是否齐全，不合规、不合法的票据严禁入账；各项目资金财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。加强项目的监督、管理和指导，切实将项目的各项建设任务落到实处。

（二）项目管理情况。严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度，资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）项目监管情况。在各项目点建立相应的管护制度，明确相关责任人进行管护，严格验收，对不合格的项目要求限期整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

镇级财力保障项目资金实际支付56.69万元，包含乡镇环保工作经费、80岁以上老党员生活补助、关工委经费、人大经费、安全生产道路交通整治工作经费、基层武装工作经费、党代表常任试点经费、第一书记工作经费等方面的工作。所有项目都按质、按量、按时完成。

（二）项目效益情况。

镇力财力保障实施以来，一定程度上缓解了我镇的财政刚性支出压力，有效防范债务增加风险，充分调动农民的积极性，整合资源，达到资源的优化配置，为促进经济社会健康发展起到了基础性作用。镇级财力保障资金让村容村貌的整洁、社会管理和公共服务水平得到提高，加快了农村基础设施建设和民生改善，带来了良好的经济、社会、生态效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目投入经济性、立项必要性、筹资合规性、方案合规性、绩效目标合理性及可持续影响等方面均满足相关要求，保障了本单位各部门的正常运转，实施项目较好。

（二）存在的问题。

项目实施进度缓慢，需尽快完善支付手续，及时拨付资金。

附表：

2021年预算项目支出绩效自评报告

（退休干部活动费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目为贯彻落实退休老干部服务工作,切实保障老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”，确保离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位，推动离退休人员的管理服务各项工作顺利开展。

（二）项目绩效目标。

做好离退休老干部的走访慰问、生病住院探望，去世吊唁等工作，完成离退休干部的政治学习，帮助特困离休干部解决实际困难和问题，指导开展各项活动，为构建和谐社会做贡献。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照年初制定的绩效方案，对照相关规定，完成项目的实施和考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金根据项目实施进度及实际需要按月向县级财政申报，资金使用严格按照制定绩效目标拨付，严控不合理支出，提高资金使用绩效。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目全年预算数为4.96万元，均为县级财政资金。

2．资金到位。项目的执行数为2.48万元，完成预算的50 %。资金未拨付到位主要原因是报账手续未完善。

3．资金使用。严格执行财务管理制度和日常监督管理制度，厉行节约，确保资金发挥出最大效益。

（三）项目财务管理情况。

根据年初项目绩效目标，参照财政部门的专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。严格按照相关文件规定要求组织实施，确保退休干部活动的正常开展。

（二）项目管理情况。为常年运行项目，管理制度健全，日常检查管理情况完善。加强和完善了制度建设，严格资金管理，并加强日常检查监督管理，确保了部门整体支出绩效最大化。

（三）项目监管情况。严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律现象发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

退休干部活动费项目资金实际支付2.48万元，主要用于开展老干部活动，离退休支部建设，帮扶特困老干部等。

（二）项目效益情况。

项目的实施，做好了离退休老干部的走访慰问、生病住院探望，去世吊唁等工作，完成了离退休干部的政治学习，帮助特困离休干部解决实际困难和问题，为离退休干部创造良好的生活和生存环境，为构建和谐社会作出了贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照资金管理制度的要求，厉行节约，充分合理使用资金，从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，尽量做到工作零失误，确保财政资金发挥到最佳效益，尽可能地保证部门整体支出绩效的最大化。

（二）存在的问题。

需尽快完善支付手续，及时拨付资金。

附表：

2021年预算项目支出绩效自评报告

（村社干部报酬）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

甘江镇共有12个村社区，该项目为村干部及退休村干相关工资补助发放，大力加强村干队伍的建设，为基层建设提供有力保障，切实提高村干工作积极性。

（二）项目绩效目标。

按照预算编制要求，完成全镇2021年12个村组在职干部及离任村干部的补助报酬发放。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照年初制定的绩效方案，对照绩效指标，完成村社干部的考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金根据项目实施进度及实际需要按月向县级财政申报，资金使用严格按照制定绩效目标拨付，严控不合理支出，提高资金使用绩效。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目全年预算数为459.5万元，均为县级财政资金。

2．资金到位。项目的执行数为459.5万元，完成预算的100%。资金及时拨付到位。

3．资金使用。在项目资金支出过程中，均按照资金范围进行支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，所有项目均严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算符合规范。

（三）项目财务管理情况。

2021年村组干部报酬及绩效考核项目资金严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。加强项目的监督、管理和指导，切实将项目的各项建设任务落到实处。

（二）项目管理情况。项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。

（三）项目监管情况。项目由村级代理记账中心监督实施，在职村组干部报酬按时发放，流程符合相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

村社干部报酬项目资金实际支付459.5万元，为全镇在职村组干部报酬的发放。

（二）项目效益情况。

该项目有利于促进干部工作的积极性，该项目的实施受到了广大村组干部的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目保障了村级各项事务的正常运转，确保了群众的办事诉求，项目实施较好。

（二）存在的问题。

无。

附表：

2021年预算项目支出绩效自评报告

（村（社区）公共服务运行绩效项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步提升村级组织运转保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障；加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。资金用途为村级（社区）办公经费、公共设施维护费等。　

（二）项目绩效目标。

项目保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照年初制定的绩效方案，对照绩效指标，完成项目的验收和考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金根据项目实施进度及实际需要按月向县级财政申报，资金使用严格按照制定绩效目标拨付，严控不合理支出，提高资金使用绩效。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目全年预算数为118万元，其中县级财政资金16万元，上级资金102万元。

2．资金到位。项目的执行数为58万元，完成预算的49.15%。资金未拨付到位主要原因是项目进度滞后，未达到支付条件。

3．资金使用。项目严格按照财政管理制度规范开展，严格按照基层组织活动经费、公共服务运行经费支付流程进行资金划拨。资金使用范围与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照相关流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，确保项目资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据公共服务运行资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理。

（二）项目管理情况。项目由各个村组织实施，严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，报账手续齐全，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益。

（三）项目监管情况。为了加强对项目实施的监督管理，成立了领导小组，职责分明、分工明确，认真履行职责，做好项目的管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

村（社区）公共服务运行绩效项目资金实际支付58万元，包含各村社区办公费和公共运行维护资金。

（二）项目效益情况。

项目确保了我镇12个村（社区）日常工作正常运转，社会和谐稳定，充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目进一步落实了上级决策的部署，符合当前经济社会发展需要，检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核。

（二）存在的问题。

项目实施进度缓慢，需尽快完善支付手续，及时拨付资金。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表