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夹江县漹城街道办事处 2019年度部门决算编制说明

信息来源: 漹城街道 发布时间:2020-09-18 16:57
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夹江县漹城街道办事处
2019年度部门决算编制说明

一、单位情况
(一)基本情况。
1.主要职能。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规,稳定农村基本经济制度,依法行政,推进政务公开,加强对村(居)民委员会的指导。科学制定发展规划,不断提高新农村建设水平。加强调解,化解社会矛盾,开展扶贫和社会救助,维护稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护。进一步发展和完善农业社会化服务体系,进一步密切党和政府与群众的关系。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。因乡镇机构改革,原夹江县漹城镇人民政府更名为夹江县人民政府漹城街道办事处,是一级行政单位,编制数84个,其中行政编制数45个,行政工勤编制数3个,事业编制数36个。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。2019年底,漹城街道办事处共有在职人员69人,其中行政人员37人,行政工勤2人,事业人员30人,提前退休1人,正式退休人员46人 ,其中行政退休38人,事业退休8人。遗属人员3人。
(二)当年取得的主要事业成效。
一、共同目标展
1.从严治党。一是践行“两个维护”,做好党风廉政建设和反腐败工作、贯彻执行中央八项规定、巡视巡查工作、执行重大事项请示报告制度。二是加强组织建设,切实整顿软弱涣散党组织;从支部自身建设、党员教育管理和规范村级事务等方面着手抓实整改工作;开展村社干部政治体检。做好乡镇区划调整“后半篇文章”,下设7个内设机构、4个下属事业单位,县级部门下沉人员全部到位。加强队伍建设,提拔重用一批年轻肯干机关干部,对街道机关干部工作岗位进行大调整,实施人岗双向选择,实现人岗相适,任务明确。三是围绕县委“1311”主题教育工作安排,深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。根据街道空间布局和功能定位,立足实际理清工作思路,确立了建设“城市经济高质量发展示范地、城市功能配套服务新中心、城市社会治理创新区”发展目标。组织党政班子成员、村(社区)党委书记、支部书记到联系村(社区)、支部上专题党课41次。先后形成调研成果11个,建立街道党工委班子及成员、村(社区)党委班子及成员、支部班子及成员、一般党员个人问题台账4套,查摆整改各类问题1683个。四是及时学习贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府重要会议精神、重大决策部署。全年累计上报各类信息50余条,办事办文办会规范,主动公开政务公开120余条,进一步健全保密相关制度,落实保密责任,无失泄密案件(事件)发生;涉密计算机、非涉密计算机使用管理规范。组织开展军事设施保密法治宣传,并能及时做好档案整理归档。加强应急值守,圆满完成“县长热线”、“书记县长信箱”等工作任务,办结心连心376件。
2.民主法治建设。一是做好依法治县、依法行政工作,制定《2019年漹城街道普法及依法治理工作方案》,在各村(社区)村民小组和居民小组培养1名“法律明白人”,共开展法律法规宣传教育68次,受教育群众达4万余人。二是广泛宣传、动员符合条件的人员参军,完成兵役登记;系统录入基干民兵信息84人,潜力人员183人,普通民兵2353人;与夹江县耕耘机械有限公司签订装备租用协议。积极落实党的优抚政策,做好拥军优属工作,认真做好特困退伍军人调查走访和慰问工作。
3.意识形态工作。一是加强各类意识形态阵地管理,配备宣传文化工作专兼职人员。二是强化属地管理责任和舆情信息报送制度,加强属地网络平台管理,清理各类有害信息,配合开展各类专项整治工作。三是加强属地热点网络舆情监看处置,做好突发事件和热点敏感问题的舆论引导,未发生在全国或全省造成负面影响的网络舆情。四是紧紧围绕“扫黄打非”固边、护苗、秋风、清源、净网五大行动工作重点和任务,对辖区娱乐场所、印刷包装厂进行巡查,配合执法部门查缴政治性非法出版物、扫除淫秽色情文化垃圾、打击侵杈盗版行为等,全面净化街道娱乐、文化市场环境。五是加强社区文化建设,放映电影20余场次,组织开展庆祝新中国成立70周年文艺汇演活动6场。
4.社会治理。一是扫黑除恶。认真开展新一轮扫黑除恶宣传工作,加大走访、调研、摸排工作力度,排查收集涉黑涉恶线索1起,涉及重点人员7人,开展初步核查并上报县扫黑办。认真核查上级部门交办的涉黑涉恶线索2起,及时回复。二是综治维稳。加强基层基础建设,落实综治办专职主任和综治专干。深入开展基层平安创建活动,98%以上的村(社区)、企事业单位达到新一轮平安建设标准。加强刑释解教人员安置帮教,预防青少年违法犯罪。组建专兼职群防群治队伍,充分发挥“红袖标”作用,积极开展社会面日常巡逻。加强街道、村社、院落、户四级防范网络建设,提升农村治安防控水平。继续推进网格化服务管理。加强社区矫正对象管理,无脱管漏管和再犯罪。三是禁毒工作。加强33名社区戒毒12名社区康复人员管理教育,认真排查易制毒窝点、场所50余次,遏制毒品泛滥。四是防邪工作。组织各村(社区)对辖区内未转化邪教人员、目前仍在习练人员进行深入排查,严格管控邪教人员。五是信访工作。全年共接待群众来访130人次,化解信访案件392件,实现新中国成立70周年期间“零进京、零到省”。
5.党风廉政建设社会满意度评价。一是推动党委主体责任落实,制定切实可行的方案,将党风廉政建设责任制分解,并层层压实责任签订目标责任书。二是抓好班子成员的廉政风险防控和精细化计分工作。三是将反腐倡廉宣传教育纳入党委宣传思想工作和干部教育培训总体部署,将正反面典型、“两准则四条例”作为中心组学习、民主生活会和“三会一课”重要内容,严格实行会前学纪学法制度。四是加强纪检组织建设,严肃查办违纪案件。持续保持高压态势,坚持无禁区、全覆盖、零容忍惩治腐败。五是全力攻坚党风廉政社会评价,持续开展党员群众联户结对,强化党风廉政建设社会评价宣传,群众满意度实现有效提升。
6.高质量发展、深化改革。一是推动全省、全市、全县关于高质量发展决策部署落地,落实年度保证目标任务完成。二是结合实际制定专项改革方案,圆满完成村建制调整和乡镇区划调整工作;提升便民服务硬件,改扩建便民服务中心竣工投用。
7.环境保护和安全工作。一是环境保护。扎实抓好中央、省市县环保督察问题整改和乐山环境曝光台曝光问题整改,大力开展污染源普查。全面落实河长制工作,大力整治顺山支渠、蒲堰河、美惠华雄厂外沟渠,做好集中饮用水水源地保护。关闭千佛渔港和千佛渡口,拆除餐饮违章建筑1家,将污水管网接入市政管网。规上陶瓷企业全部关闭,开展饮食服务业油烟、在建工程扬尘治理工作。投入资金26万元用于秸秆禁烧工作,召开会议35次,出动宣传车辆45辆、巡查人员132人、悬挂宣传标语60幅、发放禁烧宣传资料8000余份,秸秆综合利用率达92%,实现“零焚烧”。对街道内养殖户开展常态化巡查和“回头看”,发现问题及时整改。成立蓝天保卫战攻坚工作领导小组,充分利用条幅、村喇叭和广播等形式,对大气污染治理行动进行大力宣传。各村、社区加强辖区范围类巡查,对发现问题及时整改;规范设置便民惠民腌腊制品环保熏制点1处。二是城乡环境整治。对305线两侧、新连接线道路沿线两侧、103线两侧、城区街道两侧、城中村和城郊结合部的危旧破房进行风貌工程整治,拆除违法建筑51处15600平米。落实“门前五包”工作,开展庭院环境整治,对103线、305线公路两侧农户庭院进行硬化、绿化美化。成功创建为国家卫生县城。三是安全生产。加强安全宣传,发放宣传资料5000余份,接受群众咨询200余人次。扎实开展消防、道路、防汛、企业生产、食品安全、特种设备等领域安全隐患排查治理行动,安全生产形势总体稳定。
二、发展目标
1.县域经济发展重点指标。截止目前,预计全街道工业产值1.26亿元;固定资产投资入库2.55亿元;完成社会消费品零售总额2691.6万元;农民人均可支配收入达19790元、增速达10.23%。
2.乡村振兴。一是扎实开展非洲猪瘟防控工作,召开会议62次,发放宣传资料3000余份,制作宣传标语25幅,按照县政府、县农业局要求,完成生猪抽血采样169个,全面摸排生猪养殖情况,并做好生猪保险理赔工作。扎实开展农产品质量安全监管,抽样检测200个。做好21户贫困户改厕。二是在云吟村开展垃圾分类试点,设置垃圾分类亭1个、塑料分类桶4个。三是开展“美丽四川,宜居漹城”百日攻坚大行动,对全街道辖区范围内卫生死角、陈年垃圾,以及违规建筑进行大清理,清理垃圾40余车,拆除道路两边违章建筑20余处,约2000平米。四是对云吟村农村生活污水现状进行摸底调查,涉及户数共计1255户,其中散户处理户数户1231户,集中污水处理24户。
3.脱贫攻坚。一是高度重视“两不愁三保障”回头看大排查工作,排查整改问题11个。二是严格对照退出标准,瞄准建档立卡预脱贫对象,狠下“绣花功”,打好“春季攻势”,聚力“夏季战役”,1户3人顺利脱贫退出。三是组织开展“扶贫日”捐款活动,共募集资金13.5万余元。四是接受省级脱贫攻坚交叉检查。
4.“五个政府”建设。牢牢把握“基层减负年”主题,严格落实中央、省市县关于解决形式主义突出问题的要求,大力精简文件、压缩会议数量。加强行政复议应诉工作,落实法治政府建设实施纲要,加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。严格执行党风廉洁风险迹象精细计分管理制度,加强机关干部、村(社区)干部教育管理。围绕县委“打造成都平原经济区营商环境第一县”,进一步优化改善营商环境,实现“一次办成”目标,打造好政务、服务、政商、城市等“六个环境”,通过优质高效服务和优良投资环境吸引投资者。
5.民生工程及民生实事。一是重视教育事业发展,切实保证适龄人员入学权益。二是全面推进卫计工作,加强计划生育综合管理,加大全面二孩政策宣传,提供优质计生服务,计划生育率99.8%;全面签约“家庭医生”,无重大防疫疾病发生。三是丰富群众精神文化生活,新安装健身路径3处、健身器材20余件。四是新增城乡居民养老保险236人次;实现城镇新增就业365人,农村劳动力转移就业577人,就业困难群体就业188人,城镇登记失业率控制在 3%以内,灵活就业社保补贴申请357人。五是累计发放城市低保金143.74万元、5304人次,农村低保金81.3万元、4289人次,城乡特困金64万元、1109人次,临时生活困难救助金8.76万元、救助91户困难家庭。
三、专项目标
1.挂图作战。薛村安置房项目稳步推进,薛村变电站、薛村污水处理厂项目社保安置人员全部确定。完成姚桥6社建设路延伸段人员安置一榜公示。云吟4社征地拆迁启动模拟协议签订,已签订11户。自来水管网铺设项目已完成和平桥段土地协调,正开展牌坊段土地协调。
2.招商引资。以提升营商环境软实力为基础,以项目建设为主抓手,以主攻大项目为重点,依托县城这个平台,不断创新招商方式,优化投资环境的工作思路,强化招商队伍,调整充实招商工作力量,在全街道上下形成合力招商的浓厚氛围积极提供招商线索,全年共提供招商线索10条。
3.争取资金。积极向上争取资金;完成县财政局交办的任务。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。
2019年夹江县人民政府漹城街道办事处年初收入预算总额为2123.65万元,2018年漹城镇人民政府年初收入预算总额为2099.85万元,比上年增加23.8万元,增加原因为工资上涨,增加村(社区)干部绩效考核经费的等。
(二)收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
2019年在年度执行中,年终调整全年收入总计2872.37万元,增加原因:1、机构改革,增加调入人员的工资、津贴及住房公积金、医疗保险、养老保险等;2、县委县政府追加项目资金:创国卫“三无”小区环境卫生维护及创卫宣传栏广告制作等资金、风貌整治工程资金、解决群众反映突出问题资金、维稳经费、千佛农旅示范区项目资金、大棚房问题整治经费等;3、年终目标奖、事业人员奖励性绩效等。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。
项目(按功能分类) 年初预算数 调整预算数 决算数
一、一般公共服务支出 9,375,413.88 9,794,915.65 9,794,915.65
二、外交支出 0 0 0
三、国防支出 0 0 0
四、公共安全支出 0 588 588
五、教育支出 96,808.00 96,808.00 96,808.00
六、科学技术支出 0 0 0
七、文化旅游体育与传媒支出 0 0 0
八、社会保障和就业支出 4,756,715.76 3,125,267.43 3,125,267.43
九、卫生健康支出 208,828.26 226,255.26 226,255.26
十、节能环保支出 0 0 0
十一、城乡社区支出 300,000.00 2,389,465.80 2,389,465.80
十二、农林水支出 5,862,678.00 5,586,659.59 5,586,659.59
十三、交通运输支出 0 0 0
十四、资源勘探信息等支出 0 0 0
十五、商业服务业等支出 0 0 0
十六、金融支出 0 0 0
十七、援助其他地区支出 0 0 0
十八、自然资源海洋气象等支出 0 0 0
十九、住房保障支出 636,059.76 695,568.76 695,568.76
二十、粮油物资储备支出 0 0 0
二十一、灾害防治及应急管理支出 0 0 0
二十二、其他支出 0 0 0
二十三、债务还本支出 0 0 0
二十四、债务付息支出 0 0 0
(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
差异原因:年终财政应返还额度清理中,部分项目指标被财政收回,重新安排为存量资金,并作为财政拨款结转,调整年初余额。
2.收入支出结构分析。
(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。
2019年收入合计1691.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1583.22万元,占93.56 %;政府性基金预算财政拨款收入78.95万元,占4.67%;其他收入29.02万元,占1.72 %。
(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
2019年收支总计2191.55万元。与2018年相比收支总计减少486.57万元,减少18.17%。主要变动原因是项目较上年减少,厉行节约。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。
2019年“三公”经费年初预算财政拨款7万元,其中:公务用车5万元,公务接待2万元,与2018年持平。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.68万元,完成预算81%,决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定,勤俭节约。
(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。
2019年会议费财政拨款支出4.43万元,比上年减少017万元,下降3.61%,主要原因是会议减少,控制会议支出。
(3)培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。
2019年培训费9.77万元,比上年增加6.7万元,主要原因是参加各类培训支出增加。
(4)其他对单位影响较大的支出情况。
县委县政府追加项目资金:创国卫“三无”小区环境卫生维护132.28万元,创卫宣传栏广告制作,等资金、解决群众反映突出问题经费16.19万元、风貌整治工程资金34.06万元、维稳经费16.79万元、千佛农旅示范区项目资金15.84万元、大棚房问题整治经费30.54万元等
(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
2019年财政拨款收入1662.17万元,其中一般公共预算财政拨款1583.22万元,政府性基金预算财政拨款78.95万元。
2019年财政拨款支出2094.06万元,其中基本支出977.16万元,项目支出907.95万元,政府性基金支出208.95万元。
(三)年末结转和结余情况。
1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。
2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
(四)与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析,主要分析与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图),对预算编制和执行的影响等。
(五)绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
漹城街道在2019年度项目绩效目标均执行预算的100%,全面项目完成绩效目标。
    2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。
(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。
(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。


注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:
支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:
人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:
人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:
人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:
1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

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